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公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部：

五月按照《四川省建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營(yíng)管理制度匯編》、《職工工作實(shí)務(wù)手冊(cè)》、《2025年公司全年工作計(jì)劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導(dǎo)了璟上江瀾瀾庭、九洲·覽山曉二期、梓潼縣農(nóng)村智慧物流建設(shè)項(xiàng)目、浸水村統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房一期建設(shè)項(xiàng)目、綜合管廊、綿陽市城東建筑固廢消納場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、***道路綜合改造工程項(xiàng)目、***線監(jiān)理Ⅱ標(biāo)段、***石路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、***環(huán)境及融合產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村項(xiàng)目、***統(tǒng)建房（二期）、**排澇項(xiàng)目一期項(xiàng)目共12個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料。監(jiān)管部對(duì)璟上江瀾瀾庭、神州時(shí)代江南、綿陽市游仙區(qū)芙蓉片區(qū)城市更新改造項(xiàng)目一期項(xiàng)目進(jìn)行了雨季專項(xiàng)巡查，了解綿陽海悅潤(rùn)景酒店改擴(kuò)建項(xiàng)目工程開工情況。檢查指導(dǎo)**糧油標(biāo)準(zhǔn)化示范基地工程項(xiàng)目竣工資料歸檔并提出要求。審查了閬中分公司項(xiàng)目上報(bào)資料。現(xiàn)將五月公司管理及項(xiàng)目檢查情況通報(bào)如下：

一、通報(bào)批評(píng)

1、綿陽市城東建筑固廢消納場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理部在資料管理、制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方面較差，主要表現(xiàn)在：項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)場(chǎng)已達(dá)四個(gè)月，部分監(jiān)理資料、實(shí)施細(xì)則未及時(shí)編制，施工方案審批不及時(shí)，資料收集保管凌亂，旁站記錄以復(fù)印件代替等問題。以上問題，反映出項(xiàng)目總監(jiān)對(duì)內(nèi)部監(jiān)理工作開展情況管理督導(dǎo)不力，沒有對(duì)項(xiàng)目資料和監(jiān)理工作進(jìn)行定期檢查和審核；項(xiàng)目監(jiān)理人員責(zé)任心不夠，工作存在拖沓懶散現(xiàn)象。參照公司制度規(guī)定，決定給予綿陽市城東建筑固廢消納場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目通報(bào)批評(píng)，項(xiàng)目監(jiān)理人員各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，上述問題限期兩周內(nèi)完成整改。

2、在公司監(jiān)管部對(duì)***石路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程檢查中發(fā)現(xiàn)，孝坊路在現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量管控、監(jiān)理履職、危大工程管理方面存在較多問題，具體如下：①開挖溝槽臨邊堆載存在較大安全隱患；②專監(jiān)黃勝不知曉設(shè)計(jì)文件中明確標(biāo)注的危大工程，未按照規(guī)定履行危大工程監(jiān)理職責(zé)；③項(xiàng)目監(jiān)理部無設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)圖集及危大工程專項(xiàng)檢查記錄等相關(guān)資料。參照公司制度規(guī)定，決定給予項(xiàng)目總監(jiān)王波10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，給予責(zé)任專監(jiān)黃勝20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，上述問題限期兩周內(nèi)完成整改。

要求各項(xiàng)目總監(jiān)加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理人員日常工作的檢查指導(dǎo)力度，對(duì)監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料問題進(jìn)行自我徹底地排查，查缺補(bǔ)漏，針對(duì)問題及時(shí)整改，嚴(yán)格落實(shí)工程資料準(zhǔn)確、齊全、及時(shí)基本要求。同時(shí)，要求項(xiàng)目監(jiān)理人員摒棄“庸、懶、散”不良工作作風(fēng)，認(rèn)真履行監(jiān)理相關(guān)職責(zé)，確保項(xiàng)目監(jiān)理工作規(guī)范有序開展。

3、5月22日，公司陳總與任總對(duì)江油***堰水系整治項(xiàng)目、**智能制造產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目進(jìn)行了工作調(diào)研，在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)機(jī)關(guān)人員存在如下問題：（1）對(duì)帶班制暴露出風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足；（2）機(jī)關(guān)人員進(jìn)入項(xiàng)目未在帶班制度薄留下痕跡（3）現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部未按公司要求將帶班簿掛在辦公室墻上；（4）存在風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不到位等問題；（5）部分內(nèi)業(yè)資料簽字處留有空白或未及時(shí)簽字；（6）市場(chǎng)部監(jiān)理業(yè)務(wù)信息工作收集不力，錯(cuò)過項(xiàng)目報(bào)名時(shí)間，使公司失去投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)；（7）陳總每周一在公司提出的一系列要求，未在公司周前會(huì)紀(jì)要中體現(xiàn)，不及時(shí)傳達(dá)，導(dǎo)致落實(shí)陳總管理指導(dǎo)思想不夠，管理脫節(jié)。針對(duì)此問題，現(xiàn)對(duì)相關(guān)機(jī)關(guān)部門予以通報(bào)批評(píng)并依據(jù)《機(jī)關(guān)部門績(jī)效管理辦法》，公司行政副總張磊作為機(jī)關(guān)行政管理負(fù)責(zé)人，在機(jī)關(guān)工作防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、精細(xì)化管理、嚴(yán)格管理力度等方面監(jiān)督與貫徹不足，對(duì)機(jī)關(guān)部門管理不敢于亮劍，監(jiān)管不力，扣除行政副總張磊當(dāng)月管理績(jī)效3分，機(jī)關(guān)其他部門人員根據(jù)上述現(xiàn)象，按照《機(jī)關(guān)部門績(jī)效管理辦法》扣除相應(yīng)相應(yīng)比例管理績(jī)效分值。

為進(jìn)一步規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)要求如下：

（1）根據(jù)上述現(xiàn)象機(jī)關(guān)在下周內(nèi)拿出整改措施；

（2）機(jī)關(guān)部門對(duì)所有項(xiàng)目帶班制檢查，均要留下相應(yīng)紙面檢查履職痕跡并署名；

（3）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)：針對(duì)合作單位項(xiàng)目，在機(jī)關(guān)檢查記錄、項(xiàng)目學(xué)習(xí)記錄、簡(jiǎn)報(bào)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理資料、公司網(wǎng)站及對(duì)外文件中，涉及公司領(lǐng)導(dǎo)或機(jī)關(guān)管理人員姓名時(shí)，須使用與其匹配的職務(wù)代替真實(shí)姓名；對(duì)涉及合作項(xiàng)目的名稱，實(shí)行匿名化方式，以防范潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（4）規(guī)范簽字要求：內(nèi)業(yè)資料簽字必須做到“準(zhǔn)確、齊全、及時(shí)”，嚴(yán)禁出現(xiàn)空白簽字或長(zhǎng)期未簽字的情況。

4、針對(duì)當(dāng)前外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境也很嚴(yán)峻，收費(fèi)難，招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，平臺(tái)公司的要求和主管部門的檢查標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，同時(shí)還要防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，給公司工作也帶來了巨大壓力。在這嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，公司監(jiān)管部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員履職情況監(jiān)管不力，不敢于亮劍，監(jiān)管不力，工作方面存在失誤，現(xiàn)狀堪憂等問題，扣除生產(chǎn)副總劉軍當(dāng)月管理績(jī)效3分，機(jī)關(guān)其他部門人員按照《機(jī)關(guān)部門績(jī)效管理辦法》扣除相應(yīng)比例管理績(jī)效分值。

為進(jìn)一步規(guī)范公司監(jiān)管部與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理部的管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高履職能力，提升公司監(jiān)理水平，致力打造專業(yè)監(jiān)理團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)公司要求如下：

（1）公司監(jiān)管部針對(duì)項(xiàng)目檢查中，從公司管理制度、職工手冊(cè)、總經(jīng)理辦公會(huì)精神、周前后內(nèi)容及相關(guān)行政管理法律法規(guī)等入手，將采取更加嚴(yán)格、細(xì)致的措施。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部資料的審核力度，從資料的編制、簽署到審批等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面排查，不放過任何一個(gè)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的細(xì)節(jié)。

（2）加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員履職情況的檢查，同時(shí)加大檢查的頻次和力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能手軟，做到公司領(lǐng)導(dǎo)職工能上能下、能進(jìn)就能出的管理機(jī)制。要為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障，也請(qǐng)全體職工明白公司采取嚴(yán)格管理的深刻用意，切實(shí)轉(zhuǎn)變思想，立即行動(dòng)起來，跟上公司發(fā)展節(jié)拍。

（3）加大職工獎(jiǎng)勵(lì)與處罰機(jī)制，在每月工資發(fā)放時(shí)必須嚴(yán)格體現(xiàn)，要加大綜合素質(zhì)強(qiáng)、工作條件艱苦的職工獎(jiǎng)勵(lì)力度；同時(shí)加大綜合素質(zhì)差、工作建樹達(dá)不到公司要求、責(zé)任心不強(qiáng)、公司主人公意識(shí)淡薄、政令不暢通等現(xiàn)象的職工處罰力度，情節(jié)嚴(yán)重者，直接給予除名處理。

5、本月公司將歷史遺留問題的項(xiàng)目監(jiān)理收費(fèi)作為重點(diǎn)工作，在5月30日前機(jī)關(guān)對(duì)歷史遺留項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)收取情況進(jìn)行了全面徹底清理，清理結(jié)果：歷史遺留問題多且未收取監(jiān)理費(fèi)數(shù)額較大。公司機(jī)關(guān)在歷史遺留項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)收取工作上督促與履職不力，導(dǎo)致積壓?jiǎn)栴}較大，按照《機(jī)關(guān)部門績(jī)效管理辦法》，分別給予機(jī)關(guān)人員扣除當(dāng)月管理績(jī)效：行政副總張磊4分、生產(chǎn)副總劉軍3分（進(jìn)機(jī)關(guān)時(shí)間短）、各部門經(jīng)理3分（胥蕭2分，因進(jìn)機(jī)關(guān)時(shí)間短）、各部門副經(jīng)理2分。

公司現(xiàn)要求，將歷史遺留項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)收取作為當(dāng)前的重要工作，根據(jù)清理結(jié)果，陳總已將每個(gè)歷史遺留項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)收取責(zé)任落實(shí)到機(jī)關(guān)相應(yīng)人員與項(xiàng)目總監(jiān)，要求各責(zé)任人必須在6月30日前，將所負(fù)責(zé)的歷史遺留項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)梳理清楚，責(zé)任人如在收款過程中收取不力、跟蹤不及時(shí)等，將進(jìn)一步嚴(yán)格追究機(jī)關(guān)和項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并作出嚴(yán)肅處理，公司同時(shí)要求在今后的經(jīng)營(yíng)過程中及時(shí)處理與化解相應(yīng)問題，避免再次形成歷史遺留問題。

二、制度執(zhí)行

1、職工羅文迪5月18日上午參加國(guó)監(jiān)考試，未按要求提交事假OA審批，根據(jù)公司制度“請(qǐng)假人應(yīng)提前請(qǐng)假，并填寫或提交請(qǐng)假申請(qǐng)，…”的規(guī)定及釘釘系統(tǒng)OA審批管理規(guī)定，決定給予羅文迪扣除半天工資，記不良行為2分。

2、5月8日下午職工賀文忠、潘鵬已過上班時(shí)間卻仍在午休，按照公司制度“現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部作息時(shí)間：上午8:30-12：00，下午13:30-17:30”的規(guī)定，決定給予賀文忠、潘鵬各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。

3、職工馬義山、趙秀容、劉露、徐坤、查洪濤、魯義軍未按公司財(cái)務(wù)部要求及時(shí)完成2024年度個(gè)人所得年度匯算工作。按照公司制度“凡公司會(huì)議確定或制度規(guī)定及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，必須按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理完成…”規(guī)定，決定給予馬義山、趙秀容、劉露、徐坤、查洪濤、魯義軍6人各10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分。

4、總監(jiān)謝開在工程竣工資料用印時(shí)，未按照要求認(rèn)真填寫《竣工資料用印審批表》總監(jiān)意見，根據(jù)公司制度“工程竣工資料用印審批流程及審核管理規(guī)定”，決定給予謝開通報(bào)批評(píng)。請(qǐng)各項(xiàng)目總監(jiān)或負(fù)責(zé)人嚴(yán)格落實(shí)工程竣工資料用印審批流程及審核管理規(guī)定，根據(jù)工程實(shí)際情況如實(shí)填寫項(xiàng)目施工資料審查、實(shí)體審核、合同履行等情況。

5、璟上江瀾瀾庭項(xiàng)目未按照2024年7月29日周會(huì)議紀(jì)要要求，對(duì)危大工程管理職責(zé)分工和組織管理進(jìn)行統(tǒng)籌安排，無三期、五期標(biāo)段基坑巡視記錄。參照公司制度規(guī)定，決定給予項(xiàng)目總監(jiān)曾明海10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，給予責(zé)任專監(jiān)米強(qiáng)20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。

6、5月27日氣象部門發(fā)布暴雨藍(lán)色預(yù)警，公司監(jiān)管部通知要求各項(xiàng)目監(jiān)理部提供雨季汛期工地應(yīng)對(duì)及監(jiān)理巡視檢查等履職情況，主要存在問題如下：①璟上江瀾瀾庭項(xiàng)目未收集分析基坑沉降監(jiān)測(cè)記錄，巡視記錄內(nèi)容千篇一律；②神州時(shí)代江南項(xiàng)目雨后未及時(shí)組織施工單位對(duì)施工吊籃、施工電梯進(jìn)行檢查；③綜合管廊項(xiàng)目未及時(shí)組織參建單位進(jìn)行巡查。根據(jù)公司制度“凡公司會(huì)議確定或制度規(guī)定及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，必須按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理完成或催辦完成，……”規(guī)定，決定給予上述3個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部各30元經(jīng)濟(jì)處罰。

7、在本月機(jī)關(guān)帶班制檢查中發(fā)現(xiàn)：①**智能制造產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目晴雨表記錄不及時(shí)，未及時(shí)更新上墻企業(yè)資質(zhì)證書；②璟上江瀾瀾庭、***環(huán)境及融合產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村項(xiàng)目、***道路綜合改造工程項(xiàng)目未及時(shí)更新上墻企業(yè)資質(zhì)證書。參照公司制度規(guī)定，決定給予上述4個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部各30元經(jīng)濟(jì)處罰。

8、**街污水管道整治項(xiàng)目未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布本項(xiàng)目建設(shè)最新相關(guān)信息圖片，按照公司“各個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部一個(gè)月內(nèi)必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項(xiàng)目工作信息”的管理要求，決定給予**菊街污水管道整治項(xiàng)目監(jiān)理部30元的經(jīng)濟(jì)處罰。

9、**智能制造產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目考勤員未及時(shí)記錄項(xiàng)目監(jiān)理人員出勤記錄，參照公司制度規(guī)定，決定給予考勤員陳萬鈞10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分。

10、QQ群登錄發(fā)言

序號(hào)	姓 名	未登錄時(shí)間（周）	檢查時(shí)間	檢查時(shí)最后 登錄時(shí)間
1	吳龍輝	5月26日—6月1日	6月1日上午9:00	5月19日

按照公司制度公司信息平臺(tái)使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄……”，決定給予吳龍輝20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。

11、釘釘打卡

按照《制度》釘釘打卡考勤的規(guī)定及2025年4月27日周會(huì)關(guān)于OA審批補(bǔ)卡申請(qǐng)的補(bǔ)充規(guī)定，決定給予丁仁杰、李秀宇、李永剛、徐坤、宋先濤、孫勇各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。

針對(duì)本月反映的制度執(zhí)行問題，職工和項(xiàng)目監(jiān)理部要引以為戒，嚴(yán)格遵守《制度》規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理要求。同時(shí)，各項(xiàng)目監(jiān)理部須加強(qiáng)公司《制度》的學(xué)習(xí)，每月對(duì)公司《制度》的集中學(xué)習(xí)不少于一次，每次不少于2小時(shí)。

三、通報(bào)表揚(yáng)

1、在2025年行政主管部門第一次綜合大檢查中，公司北部生態(tài)公園項(xiàng)目、璟上江瀾瀾庭、塘汛片區(qū)排水防澇能力提升及路網(wǎng)建設(shè)工程、***堰水系整治項(xiàng)目、**智能制造產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目被評(píng)定為A類項(xiàng)目。在此，對(duì)上述5個(gè)項(xiàng)目給予各20元獎(jiǎng)勵(lì)并給予項(xiàng)目監(jiān)理人員各記良好行為1分。

2、職工楊發(fā)鈞個(gè)人能力及工作水平進(jìn)步明顯，能夠按照《制度》、《手冊(cè)》以及公司最新管理要求，收集編制項(xiàng)目監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力提升較大，為項(xiàng)目監(jiān)理部工作的正常運(yùn)行作出了積極貢獻(xiàn)。在此，對(duì)楊發(fā)鈞同志給予30元獎(jiǎng)勵(lì)并記良好行為2分。

3、職工任澧、張森、晁紅巖積極配合其他項(xiàng)目主管部門或建設(shè)單位迎檢工作，職工楊小龍配合***統(tǒng)建房項(xiàng)目分戶驗(yàn)收交房工作。在此，對(duì)上述4名職工各10元獎(jiǎng)勵(lì)并各記良好行為0.5分。

要求全體職工向受到表揚(yáng)的職工和項(xiàng)目監(jiān)理部學(xué)習(xí)，在各自的工作中愛崗敬業(yè)，服從安排，恪盡職守，心系公司，共同營(yíng)造公司積極向上、協(xié)作配合、共同進(jìn)步的良好工作氛圍。

四、項(xiàng)目檢查情況

（一）***居環(huán)境及融合產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）日志中個(gè)別人機(jī)料的情況未及時(shí)填寫

（2）實(shí)測(cè)實(shí)量情況與當(dāng)天實(shí)際施工情況不符

2.工作聯(lián)系單編制填寫時(shí)間在第一次工地例會(huì)時(shí)間之前，存在邏輯性問題

3.第一次監(jiān)理例會(huì)中部分決議事項(xiàng)未整改，在第二次監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要中未如實(shí)記錄，施工單位相關(guān)資料報(bào)審不及時(shí)，總進(jìn)度計(jì)劃、施工圖送審不及時(shí)，未及時(shí)采取有效手段

以上問題，對(duì)***環(huán)境及融合產(chǎn)業(yè)振興鄉(xiāng)村項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)，要求立即糾偏改正。

（二）浸水村統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房一期建設(shè)項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個(gè)別日志中分部分項(xiàng)驗(yàn)收情況中僅描述驗(yàn)收過程，無相應(yīng)結(jié)論，個(gè)別僅列項(xiàng)漏填內(nèi)容

2.監(jiān)理通知單：個(gè)別通知單回復(fù)的復(fù)查意見未按手冊(cè)要求對(duì)問題逐條回復(fù)

3.旁站記錄：個(gè)別旁站監(jiān)理工作情況僅描述檢查過程，無檢查結(jié)果

4.施工單位方案報(bào)審不及時(shí)，相關(guān)細(xì)則暫無法編制，未采取有效措施規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)

以上問題，對(duì)浸水村統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建安置房一期建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)，要求立即糾偏改正。

（三）梓潼縣農(nóng)村智慧物流建設(shè)項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）監(jiān)理例會(huì)的召開未在日志中記錄

（2）個(gè)別日志中審核、審查、審批內(nèi)容未填

（3）個(gè)別周進(jìn)度情況漏記

2. 旁站記錄

（1）個(gè)別旁站記錄超八小時(shí)僅一人簽字

（2）個(gè)別旁站監(jiān)理工作情況僅描述檢查過程，無檢查結(jié)果

3.部分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制時(shí)間滯后

4.未見2.0版安全責(zé)任清單

以上問題，對(duì)梓潼縣農(nóng)村智慧物流建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)，要求立即糾偏改正。

（四）***道路綜合改造工程項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個(gè)別日志僅列項(xiàng)未填寫內(nèi)容

2.監(jiān)理通知單：個(gè)別監(jiān)理通知單回復(fù)不及時(shí)

3.見證取樣臺(tái)賬更新不及時(shí)

4.個(gè)別監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制依據(jù)的規(guī)范已過期未及時(shí)更新

以上問題，對(duì)***道路綜合改造工程項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)，要求立即糾偏改正。

（五）**統(tǒng)建房（二期）

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理通知單：個(gè)別監(jiān)理通知單（質(zhì)量）回復(fù)不及時(shí)

2.部分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制依據(jù)的規(guī)范已過期未及時(shí)更新

3.部分專項(xiàng)施工方案、施工組織設(shè)計(jì)審核意見簽署不妥

4.危大工程巡視檢查臺(tái)賬更新不及時(shí)

5.未見施工測(cè)量放線復(fù)核記錄和原始地貌抄測(cè)記錄

以上問題，對(duì)**統(tǒng)建房項(xiàng)目（二期）監(jiān)理部予以通報(bào)，要求立即糾偏改正。

（六）***線監(jiān)理Ⅱ標(biāo)段

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）未每月記錄監(jiān)理月報(bào)上報(bào)情況

（2）個(gè)別月份漏記農(nóng)民工工資支付監(jiān)理履職情況

（3）三月、四月日志對(duì)工程質(zhì)量問題描述較少

2.監(jiān)理通知單：個(gè)別質(zhì)量通知單回復(fù)不及時(shí)

3.四月監(jiān)理例會(huì)的召開及會(huì)簽不全

4.實(shí)測(cè)實(shí)量未形成記錄，日志中填寫未詳見實(shí)測(cè)實(shí)量臺(tái)賬不妥

5.危大工程巡視記錄、巡視記錄更新不及時(shí)，未及時(shí)填寫

6.項(xiàng)目?jī)?nèi)部用印臺(tái)賬記錄的文件名不全

以上問題，給予***線監(jiān)理Ⅱ標(biāo)段項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（七）九洲·覽山曉二期

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）個(gè)別日志僅列項(xiàng)漏填內(nèi)容

（2）個(gè)別月份上報(bào)建設(shè)單位情況漏填

（3）審核、審查、審批情況漏填

2.監(jiān)理通知單

（1）個(gè)別通知單未整改完成，日志無相關(guān)督促痕跡

（2）個(gè)別通知單整改回復(fù)情況未記錄

3.巡視記錄填寫頻率不足，未及時(shí)更新

4.安全周檢中發(fā)現(xiàn)問題未作出整改時(shí)限的要求，4月28日周檢發(fā)現(xiàn)問題相隔11天無復(fù)查痕跡

5.現(xiàn)場(chǎng)邊坡支護(hù)方案暫未走完簽審程序，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則暫未編制

6.內(nèi)部學(xué)習(xí)文件不齊全，未涵蓋qq群文件

以上問題，給予璟上九洲·覽山曉二期項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（八）璟上江瀾瀾庭

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：個(gè)別監(jiān)理日志中審核、審查、審批、見證取樣情況內(nèi)容空缺

2.個(gè)別旁站記錄開始結(jié)束時(shí)間未填，個(gè)別旁站超八小時(shí)僅一人簽字

3.個(gè)別安裝方案報(bào)審專監(jiān)簽署意見不妥

4.四月份監(jiān)理例會(huì)中決議事項(xiàng)‘要求及時(shí)提交總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審’已超過明確整改時(shí)限，無相關(guān)監(jiān)理指令

5.規(guī)劃、細(xì)則以及個(gè)別隱蔽資料簽署時(shí)間存在邏輯性錯(cuò)誤，個(gè)別監(jiān)理實(shí)施細(xì)則在規(guī)劃編制時(shí)間之前

6.危大工程無基坑巡視記錄

以上問題，給予璟上江瀾瀾庭項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（九）綜合管廊

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）分部分項(xiàng)驗(yàn)收僅描述過程無相關(guān)結(jié)論

（2）個(gè)別月份漏記農(nóng)民工工資支付監(jiān)理履職情況

（3）個(gè)別監(jiān)理例會(huì)的召開未在日志中記錄

2.監(jiān)理通知單

（1）個(gè)別通知單未作時(shí)限要求

（2）個(gè)別安全通知單施工單位回復(fù)時(shí)間未填寫

3.旁站記錄：旁站過程發(fā)現(xiàn)問題較少，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；個(gè)別發(fā)現(xiàn)問題為‘施工單位管理人員不在崗或脫崗’，與監(jiān)理檢查工作中‘施工單位管理人員均在崗’前后不一致，存在沖突

4.未見實(shí)測(cè)實(shí)量相關(guān)表格記錄

5.分部分項(xiàng)驗(yàn)收情況與與臺(tái)賬記錄未對(duì)應(yīng)

6.監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)題及分級(jí)標(biāo)題與手冊(cè)不一致

以上問題，給予綜合管廊項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（十）***石路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）分部分項(xiàng)驗(yàn)收僅描述過程無相關(guān)結(jié)論

（2）個(gè)別月份漏記農(nóng)民工工資支付監(jiān)理履職情況

（3）組織管理未描述存在問題

2.監(jiān)理規(guī)劃中未如實(shí)填寫本工程所涉及的危大工程

3.部分監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制內(nèi)容與本工程不符，存在套用模版未修改現(xiàn)象，且部分細(xì)則未及時(shí)進(jìn)行編制

4.施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審無內(nèi)審表，未見其它專項(xiàng)施工方案、開工報(bào)審及開工令

5.危大工程相關(guān)資料收集、整理不到位

6.未收集原始地貌抄測(cè)資料

以上問題，給予***石路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（十一）**排澇項(xiàng)目一期項(xiàng)目

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志

（1）日志中當(dāng)日進(jìn)場(chǎng)材料情況未根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)砼澆筑情況如實(shí)記錄

（2）個(gè)別日志中見證取樣僅列項(xiàng)未填內(nèi)容

2.監(jiān)理通知單：安全監(jiān)理通知單AQ-27#整改回復(fù)未簽收，日志應(yīng)注明未簽收的意見或情況說明

3.旁站記錄拖欠較多、填寫不及時(shí)

4.巡視記錄更新不及時(shí)

5.部分專項(xiàng)施工方案、危大方案審查意見不妥，個(gè)別危大方案施工單位簽章不齊

6.規(guī)劃進(jìn)退場(chǎng)計(jì)劃與項(xiàng)目監(jiān)理部資源配置需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制時(shí)間不妥

7.未見安全責(zé)任清單、放管服文件

以上問題，給予**排澇項(xiàng)目一期項(xiàng)目監(jiān)理部予以通報(bào)批評(píng)，并處80元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

（十二）閬中分公司

閬中明康醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目（一期）

監(jiān)理履職資料

1.監(jiān)理日志：部分監(jiān)理日志問題未閉合，日志書寫模版與公司手冊(cè)要求不符

2.監(jiān)理通知單：個(gè)別監(jiān)理通知單未作出整改時(shí)限要求，未見整改閉合痕跡

3.監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要未描述上次例會(huì)決議事項(xiàng)的整改閉合情況，會(huì)議紀(jì)要未將工程名稱寫完整

4.未見安全周檢

以上問題，給予閬中分公司閬中明康醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)批評(píng)，并處50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

王中王攬?jiān)鲁嵌诙?biāo)

監(jiān)理履職資料

1.20250427#安全監(jiān)理通知單描述質(zhì)量問題

2.監(jiān)理通知單‘事由’措辭不妥，個(gè)別通知單整改回復(fù)單中監(jiān)理審查意見未分項(xiàng)回復(fù)

3.監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要流于形式且內(nèi)容重復(fù)較多，個(gè)別決議事項(xiàng)內(nèi)容未處理完在下一期會(huì)議紀(jì)要中依然寫為‘已整改完成’

4.會(huì)議簽到表為復(fù)印件，缺乏真實(shí)性

5.旁站記錄隨意涂改未署名，缺乏真實(shí)性

6.4月13日監(jiān)理日志中記錄了塔吊租賃公司安全管理人員未到場(chǎng)，對(duì)應(yīng)的旁站記錄中無存在問題

7.安全周檢發(fā)現(xiàn)問題未作出整改時(shí)限要求

以上問題，給予閬中分公司王中王攬?jiān)鲁嵌诙?biāo)項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)批評(píng)，并處100元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正。

針對(duì)本月項(xiàng)目檢查中暴露出來的問題，各項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)照檢查，舉一反三、取長(zhǎng)補(bǔ)短，強(qiáng)化監(jiān)理履職能力，提高資料編寫質(zhì)量與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)水平。同時(shí)，要求各項(xiàng)目監(jiān)理部加強(qiáng)《職工工作實(shí)務(wù)手冊(cè)》及《補(bǔ)充版》的學(xué)習(xí)，每月《職工工作實(shí)務(wù)手冊(cè)》及《補(bǔ)充版》的集中學(xué)習(xí)不少于一次，每次不少于2小時(shí)。

五、本月項(xiàng)目問題匯總表

六、其他

現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財(cái)務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。

各現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報(bào)，同時(shí)學(xué)習(xí)有記載，問題有落實(shí)，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個(gè)正菱監(jiān)理團(tuán)隊(duì)的管理水平與綜合實(shí)力再上新臺(tái)階。

 四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司

                                        2025年5月31日